| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 040 000 Kč | 11 407 120 Kč | 24 018 234 Kč | 210,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 130 804 Kč | 87,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 384 202 Kč | 87,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 300 000 Kč | 7 600 000 Kč | 20 470 929 Kč | 269,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 200 000 Kč | 3 217 120 Kč | 3 032 299 Kč | 94,3% |