| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 960 000 Kč | 20 109 586 Kč | 18 363 571 Kč | 91,3% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 150 000 Kč | 1 050 000 Kč | 999 171 Kč | 95,2% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 520 000 Kč | 2 670 000 Kč | 2 602 177 Kč | 97,5% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 870 000 Kč | 3 420 912 Kč | 2 898 062 Kč | 84,7% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 960 000 Kč | 3 307 083 Kč | 3 076 973 Kč | 93,0% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 310 000 Kč | 839 000 Kč | 573 272 Kč | 68,3% |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 150 000 Kč | 8 822 590 Kč | 8 213 916 Kč | 93,1% |