| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 010 000 Kč | 20 160 042 Kč | 18 366 829 Kč | 91,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 19 960 000 Kč | 20 109 586 Kč | 18 363 571 Kč | 91,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 456 Kč | 3 258 Kč | 6,5% |