| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 010 000 Kč | 21 082 739 Kč | 14 977 295 Kč | 71,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 19 960 000 Kč | 21 032 739 Kč | 14 974 642 Kč | 71,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 653 Kč | 5,3% |