| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 967 000 Kč | 8 750 538 Kč | 5 861 033 Kč | 67,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 775 000 Kč | 6 367 139 Kč | 4 203 643 Kč | 66,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 102 000 Kč | 2 293 399 Kč | 1 576 638 Kč | 68,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 857 Kč | 99,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 895 Kč | 9,0% |