| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 967 000 Kč | 8 361 566 Kč | 7 162 613 Kč | 85,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 775 000 Kč | 6 016 651 Kč | 5 150 702 Kč | 85,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 102 000 Kč | 2 254 761 Kč | 1 930 955 Kč | 85,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 857 Kč | 99,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 154 Kč | 1 099 Kč | 10,8% |