| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 838 000 Kč | 33 942 122 Kč | 24 039 504 Kč | 70,8% | |
| 501 | Platy | 20 010 000 Kč | 21 082 739 Kč | 14 977 295 Kč | 71,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 830 000 Kč | 4 067 844 Kč | 3 166 918 Kč | 77,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 967 000 Kč | 8 750 538 Kč | 5 861 033 Kč | 67,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 31 000 Kč | 41 000 Kč | 34 258 Kč | 83,6% |