| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 838 000 Kč | 32 740 656 Kč | 29 449 100 Kč | 89,9% | |
| 501 | Platy | 20 010 000 Kč | 20 160 042 Kč | 18 366 829 Kč | 91,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 830 000 Kč | 4 172 048 Kč | 3 883 979 Kč | 93,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 967 000 Kč | 8 361 566 Kč | 7 162 613 Kč | 85,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 31 000 Kč | 47 000 Kč | 35 679 Kč | 75,9% |