| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 596 700 Kč | 5 677 264 Kč | 3 825 004 Kč | 67,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 700 Kč | 165 700 Kč | 126 713 Kč | 76,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 500 Kč | 26 300 Kč | 9 380 Kč | 35,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 6 474 Kč | 9,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 500 Kč | 131 500 Kč | 73 106 Kč | 55,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 995 000 Kč | 1 312 705 Kč | 457 337 Kč | 34,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 195 000 Kč | 1 345 000 Kč | 1 037 979 Kč | 77,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 170 000 Kč | 2 625 059 Kč | 2 114 015 Kč | 80,5% |