| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 596 700 Kč | 5 675 092 Kč | 4 393 169 Kč | 77,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 700 Kč | 178 700 Kč | 163 359 Kč | 91,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 500 Kč | 27 300 Kč | 9 380 Kč | 34,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 6 474 Kč | 9,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 500 Kč | 131 500 Kč | 92 707 Kč | 70,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 995 000 Kč | 1 043 405 Kč | 655 809 Kč | 62,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 195 000 Kč | 1 275 000 Kč | 1 143 809 Kč | 89,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 170 000 Kč | 2 948 187 Kč | 2 321 631 Kč | 78,7% |