| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 558 020 Kč | 63 615 419 Kč | 54 816 090 Kč | 86,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 596 700 Kč | 5 675 092 Kč | 4 393 169 Kč | 77,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 570 000 Kč | 570 100 Kč | 563 926 Kč | 98,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 021 000 Kč | 7 706 600 Kč | 7 248 202 Kč | 94,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 237 720 Kč | 20 451 145 Kč | 17 204 754 Kč | 84,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 584 600 Kč | 28 728 519 Kč | 25 087 741 Kč | 87,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 548 000 Kč | 483 963 Kč | 318 297 Kč | 65,8% |