| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 558 020 Kč | 62 034 313 Kč | 40 231 351 Kč | 64,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 596 700 Kč | 5 677 264 Kč | 3 825 004 Kč | 67,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 475 648 Kč | 83,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 021 000 Kč | 8 052 300 Kč | 5 954 583 Kč | 73,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 237 720 Kč | 18 266 347 Kč | 13 890 319 Kč | 76,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 584 600 Kč | 28 969 778 Kč | 15 849 999 Kč | 54,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 548 000 Kč | 498 624 Kč | 235 798 Kč | 47,3% |