| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 584 600 Kč | 28 969 778 Kč | 15 849 999 Kč | 54,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 017 000 Kč | 28 329 443 Kč | 15 449 678 Kč | 54,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 6 328 Kč | 10,5% |
| 5173 | Cestovné | 50 500 Kč | 54 500 Kč | 36 793 Kč | 67,5% |
| 5175 | Pohoštění | 249 000 Kč | 304 383 Kč | 199 085 Kč | 65,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 18 000 Kč | 22 000 Kč | 3 990 Kč | 18,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 100 Kč | 199 452 Kč | 154 124 Kč | 77,3% |