| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 584 600 Kč | 28 728 519 Kč | 25 087 741 Kč | 87,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 017 000 Kč | 28 064 673 Kč | 24 633 276 Kč | 87,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 38 730 Kč | 15 058 Kč | 38,9% |
| 5173 | Cestovné | 50 500 Kč | 59 500 Kč | 46 530 Kč | 78,2% |
| 5175 | Pohoštění | 249 000 Kč | 353 516 Kč | 223 036 Kč | 63,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 18 000 Kč | 22 000 Kč | 3 990 Kč | 18,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 100 Kč | 190 100 Kč | 165 851 Kč | 87,2% |