| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 548 000 Kč | 483 963 Kč | 318 297 Kč | 65,8% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 5 756 Kč | 5 756 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 162 000 Kč | 65 207 Kč | 3 806 Kč | 5,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 176 000 Kč | 203 000 Kč | 145 591 Kč | 71,7% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 163 144 Kč | 77,7% |