| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 295 000 Kč | 38 769 707 Kč | 36 226 469 Kč | 93,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 195 814 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 895 000 Kč | 38 237 892 Kč | 36 210 469 Kč | 94,7% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 336 000 Kč | 16 000 Kč | 4,8% |