| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 295 000 Kč | 34 844 888 Kč | 27 604 772 Kč | 79,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 062 770 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 895 000 Kč | 33 382 118 Kč | 27 604 772 Kč | 82,7% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |