| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 895 000 Kč | 38 237 892 Kč | 36 210 469 Kč | 94,7% | |
| 6121 | Stavby | 9 330 000 Kč | 33 639 056 Kč | 33 092 717 Kč | 98,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 635 000 Kč | 3 209 436 Kč | 3 028 913 Kč | 94,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 900 000 Kč | 1 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 54 400 Kč | 54 339 Kč | 99,9% |
| 6127 | Kulturní předměty | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 34 500 Kč | 98,6% |