| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 895 000 Kč | 33 382 118 Kč | 27 604 772 Kč | 82,7% | |
| 6121 | Stavby | 9 330 000 Kč | 30 006 808 Kč | 25 555 790 Kč | 85,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 635 000 Kč | 2 045 310 Kč | 2 018 982 Kč | 98,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 900 000 Kč | 1 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |