| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 727 600 Kč | 7 804 000 Kč | 6 155 294 Kč | 78,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 855 000 Kč | 806 100 Kč | 642 660 Kč | 79,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 614 100 Kč | 1 500 400 Kč | 1 388 308 Kč | 92,5% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 5 248 500 Kč | 5 487 500 Kč | 4 122 680 Kč | 75,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 646 Kč | 16,5% |