| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 727 600 Kč | 7 690 900 Kč | 3 092 597 Kč | 40,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 855 000 Kč | 982 000 Kč | 464 854 Kč | 47,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 614 100 Kč | 1 450 400 Kč | 338 539 Kč | 23,3% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 5 248 500 Kč | 5 248 500 Kč | 2 287 558 Kč | 43,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 646 Kč | 16,5% |