| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 855 000 Kč | 982 000 Kč | 464 854 Kč | 47,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 998 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 115 Kč | 60,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 303 000 Kč | 73,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 289 Kč | 93,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 10 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 270 000 Kč | 170 000 Kč | 17 057 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 43 232 Kč | 54,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 200 000 Kč | 46 779 Kč | 23,4% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 25 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 373 Kč | 37,3% |