| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 855 000 Kč | 806 100 Kč | 642 660 Kč | 79,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 544 Kč | 27,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 998 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 052 Kč | 80,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 410 000 Kč | 390 000 Kč | 363 600 Kč | 93,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 47 496 Kč | 95,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 100 Kč | 24 Kč | 23,8% |
| 5164 | Nájemné | 270 000 Kč | 75 082 Kč | 62 896 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 85 445 Kč | 60 722 Kč | 71,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 121 500 Kč | 57 879 Kč | 47,6% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 16 973 Kč | 3 580 Kč | 21,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 25 500 Kč | 23 000 Kč | 90,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 870 Kč | 87,0% |