| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 562 854 Kč | 21 146 274 Kč | 15 565 288 Kč | 73,6% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 627 151 Kč | 69,7% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 068 155 Kč | 73,9% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 512 854 Kč | 3 631 506 Kč | 2 380 914 Kč | 65,6% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 950 000 Kč | 3 364 728 Kč | 2 364 465 Kč | 70,3% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 100 000 Kč | 981 740 Kč | 722 602 Kč | 73,6% |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 300 000 Kč | 9 468 300 Kč | 7 402 002 Kč | 78,2% |