| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 562 854 Kč | 21 306 274 Kč | 14 020 968 Kč | 65,8% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 559 093 Kč | 62,1% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 867 318 Kč | 66,7% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 512 854 Kč | 3 661 506 Kč | 2 166 446 Kč | 59,2% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 950 000 Kč | 3 464 728 Kč | 2 126 597 Kč | 61,4% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 100 000 Kč | 1 011 740 Kč | 648 263 Kč | 64,1% |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 300 000 Kč | 9 468 300 Kč | 6 653 252 Kč | 70,3% |