| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 622 854 Kč | 20 551 874 Kč | 4 321 782 Kč | 21,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 562 854 Kč | 20 491 874 Kč | 4 319 999 Kč | 21,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 783 Kč | 3,0% |