| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 622 854 Kč | 21 366 274 Kč | 14 024 082 Kč | 65,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 562 854 Kč | 21 306 274 Kč | 14 020 968 Kč | 65,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 114 Kč | 5,2% |