| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 622 854 Kč | 21 206 274 Kč | 15 568 788 Kč | 73,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 562 854 Kč | 21 146 274 Kč | 15 565 288 Kč | 73,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 500 Kč | 5,8% |