| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 622 854 Kč | 20 687 632 Kč | 19 474 949 Kč | 94,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 562 854 Kč | 20 616 697 Kč | 19 460 183 Kč | 94,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 70 935 Kč | 14 766 Kč | 20,8% |