| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 622 854 Kč | 21 293 864 Kč | 10 828 552 Kč | 50,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 562 854 Kč | 21 233 864 Kč | 10 825 438 Kč | 51,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 114 Kč | 5,2% |