| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 429 346 Kč | 9 128 904 Kč | 6 127 508 Kč | 67,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 097 988 Kč | 6 613 839 Kč | 4 396 414 Kč | 66,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 225 357 Kč | 2 409 065 Kč | 1 647 247 Kč | 68,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 82 670 Kč | 97,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 177 Kč | 5,6% |