| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 429 346 Kč | 8 440 706 Kč | 1 721 001 Kč | 20,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 097 988 Kč | 6 106 155 Kč | 1 235 141 Kč | 20,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 225 357 Kč | 2 228 550 Kč | 464 266 Kč | 20,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 20 994 Kč | 24,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 600 Kč | 2,9% |