| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 429 346 Kč | 9 243 904 Kč | 5 507 038 Kč | 59,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 097 988 Kč | 6 678 839 Kč | 3 960 081 Kč | 59,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 225 357 Kč | 2 459 065 Kč | 1 483 797 Kč | 60,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 62 114 Kč | 73,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 046 Kč | 5,0% |