| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 429 346 Kč | 8 992 640 Kč | 7 597 311 Kč | 84,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 097 988 Kč | 6 511 851 Kč | 5 483 703 Kč | 84,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 225 357 Kč | 2 371 092 Kč | 2 025 953 Kč | 85,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 82 670 Kč | 97,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000 Kč | 24 697 Kč | 4 986 Kč | 20,2% |