| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 429 346 Kč | 9 212 258 Kč | 4 277 229 Kč | 46,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 097 988 Kč | 6 671 641 Kč | 3 065 229 Kč | 45,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 225 357 Kč | 2 434 617 Kč | 1 148 840 Kč | 47,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 62 114 Kč | 73,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 046 Kč | 5,0% |