| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 34 706 178 Kč | 22 592 479 Kč | 65,1% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 21 366 274 Kč | 14 024 082 Kč | 65,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 4 040 000 Kč | 3 004 564 Kč | 74,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 9 243 904 Kč | 5 507 038 Kč | 59,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 56 796 Kč | 101,4% |