| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 32 968 580 Kč | 6 939 337 Kč | 21,0% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 20 551 874 Kč | 4 321 782 Kč | 21,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 3 920 000 Kč | 895 997 Kč | 22,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 8 440 706 Kč | 1 721 001 Kč | 20,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 557 Kč | 1,0% |