| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 34 509 269 Kč | 25 177 664 Kč | 73,0% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 21 206 274 Kč | 15 568 788 Kč | 73,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 4 098 091 Kč | 3 424 573 Kč | 83,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 9 128 904 Kč | 6 127 508 Kč | 67,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 76 000 Kč | 56 796 Kč | 74,7% |