| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 34 402 122 Kč | 11 707 932 Kč | 34,0% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 21 234 073 Kč | 7 279 185 Kč | 34,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 3 920 000 Kč | 1 535 204 Kč | 39,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 9 192 049 Kč | 2 890 223 Kč | 31,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 3 320 Kč | 5,9% |