| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 34 482 122 Kč | 17 346 512 Kč | 50,3% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 21 293 864 Kč | 10 828 552 Kč | 50,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 3 920 000 Kč | 2 235 109 Kč | 57,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 9 212 258 Kč | 4 277 229 Kč | 46,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 5 623 Kč | 10,0% |