| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 028 200 Kč | 33 969 163 Kč | 31 275 959 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 20 622 854 Kč | 20 687 632 Kč | 19 474 949 Kč | 94,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 920 000 Kč | 4 212 891 Kč | 4 141 530 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 429 346 Kč | 8 992 640 Kč | 7 597 311 Kč | 84,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 76 000 Kč | 62 169 Kč | 81,8% |