| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 158 000 Kč | 5 379 000 Kč | 748 669 Kč | 13,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 159 500 Kč | 159 500 Kč | 4 021 Kč | 2,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 126 000 Kč | 86 198 Kč | 68,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 14 755 Kč | 20,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 260 000 Kč | 1 250 000 Kč | 89 199 Kč | 7,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 265 000 Kč | 166 121 Kč | 13,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 311 000 Kč | 2 487 000 Kč | 388 375 Kč | 15,6% |