| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 158 000 Kč | 5 653 950 Kč | 3 613 339 Kč | 63,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 159 500 Kč | 166 500 Kč | 56 107 Kč | 33,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 2 433 Kč | 11,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 146 000 Kč | 109 176 Kč | 74,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 48 636 Kč | 68,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 260 000 Kč | 983 300 Kč | 544 547 Kč | 55,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 417 400 Kč | 1 125 318 Kč | 79,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 311 000 Kč | 2 849 250 Kč | 1 727 123 Kč | 60,6% |