| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 158 000 Kč | 5 608 800 Kč | 2 806 394 Kč | 50,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 159 500 Kč | 159 500 Kč | 32 017 Kč | 20,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 151 000 Kč | 109 176 Kč | 72,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 48 286 Kč | 68,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 260 000 Kč | 1 228 500 Kč | 551 929 Kč | 44,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 267 400 Kč | 750 877 Kč | 59,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 311 000 Kč | 2 710 900 Kč | 1 314 109 Kč | 48,5% |