| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 158 000 Kč | 5 639 752 Kč | 3 962 177 Kč | 70,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 159 500 Kč | 168 500 Kč | 56 107 Kč | 33,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 2 433 Kč | 11,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 146 000 Kč | 109 176 Kč | 74,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 81 000 Kč | 51 731 Kč | 63,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 260 000 Kč | 959 300 Kč | 553 589 Kč | 57,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 422 400 Kč | 1 180 383 Kč | 83,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 311 000 Kč | 2 842 052 Kč | 2 008 757 Kč | 70,7% |