| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 158 000 Kč | 5 940 094 Kč | 4 659 341 Kč | 78,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 159 500 Kč | 171 500 Kč | 82 309 Kč | 48,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 500 Kč | 23 000 Kč | 2 433 Kč | 10,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 71 000 Kč | 155 802 Kč | 109 176 Kč | 70,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 81 000 Kč | 69 005 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 260 000 Kč | 916 300 Kč | 580 399 Kč | 63,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 422 400 Kč | 1 306 013 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 311 000 Kč | 3 170 093 Kč | 2 510 005 Kč | 79,2% |