| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 51 452 339 Kč | 8 824 101 Kč | 17,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 379 000 Kč | 748 669 Kč | 13,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 127 230 Kč | 23,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 7 665 600 Kč | 1 504 013 Kč | 19,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 18 110 300 Kč | 4 574 213 Kč | 25,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 19 266 600 Kč | 1 810 475 Kč | 9,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 480 839 Kč | 59 501 Kč | 12,4% |