| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 59 288 335 Kč | 30 918 388 Kč | 52,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 608 800 Kč | 2 806 394 Kč | 50,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 290 625 Kč | 52,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 7 697 900 Kč | 3 535 090 Kč | 45,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 20 168 600 Kč | 12 172 383 Kč | 60,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 24 800 900 Kč | 11 969 350 Kč | 48,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 462 135 Kč | 144 547 Kč | 31,3% |