| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 61 018 931 Kč | 47 262 872 Kč | 77,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 639 752 Kč | 3 962 177 Kč | 70,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 407 028 Kč | 74,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 7 304 300 Kč | 4 930 746 Kč | 67,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 20 774 867 Kč | 16 308 347 Kč | 78,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 26 288 500 Kč | 21 447 802 Kč | 81,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 461 513 Kč | 206 772 Kč | 44,8% |