| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 59 930 012 Kč | 42 890 196 Kč | 71,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 653 950 Kč | 3 613 339 Kč | 63,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 368 462 Kč | 67,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 7 547 900 Kč | 4 499 778 Kč | 59,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 20 395 470 Kč | 15 037 223 Kč | 73,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 25 331 180 Kč | 19 184 457 Kč | 75,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 451 513 Kč | 186 937 Kč | 41,4% |