| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 54 905 935 Kč | 17 544 090 Kč | 32,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 420 114 Kč | 1 756 716 Kč | 32,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 210 221 Kč | 38,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 7 684 900 Kč | 2 407 834 Kč | 31,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 19 688 586 Kč | 8 434 625 Kč | 42,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 21 101 600 Kč | 4 619 111 Kč | 21,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 460 735 Kč | 115 584 Kč | 25,1% |