| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 193 300 Kč | 64 799 564 Kč | 57 752 643 Kč | 89,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 158 000 Kč | 5 940 094 Kč | 4 659 341 Kč | 78,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 480 965 Kč | 87,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 665 600 Kč | 6 600 000 Kč | 5 960 950 Kč | 90,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 057 200 Kč | 22 583 358 Kč | 20 039 106 Kč | 88,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 241 000 Kč | 28 695 000 Kč | 26 349 295 Kč | 91,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 521 500 Kč | 431 113 Kč | 262 986 Kč | 61,0% |