| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 24 800 900 Kč | 11 969 350 Kč | 48,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 692 000 Kč | 24 214 900 Kč | 11 635 925 Kč | 48,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 27 243 Kč | 51,9% |
| 5175 | Pohoštění | 233 000 Kč | 270 000 Kč | 152 787 Kč | 56,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 8 136 Kč | 35,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 500 Kč | 190 500 Kč | 145 259 Kč | 76,3% |