| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 25 331 180 Kč | 19 184 457 Kč | 75,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 692 000 Kč | 24 716 300 Kč | 18 726 952 Kč | 75,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 278 Kč | 38,6% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 40 809 Kč | 77,7% |
| 5175 | Pohoštění | 233 000 Kč | 298 880 Kč | 219 889 Kč | 73,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 8 136 Kč | 35,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 500 Kč | 190 500 Kč | 169 392 Kč | 88,9% |