| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 26 288 500 Kč | 21 447 802 Kč | 81,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 692 000 Kč | 25 647 420 Kč | 20 943 663 Kč | 81,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 278 Kč | 38,6% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 62 500 Kč | 50 047 Kč | 80,1% |
| 5175 | Pohoštění | 233 000 Kč | 314 080 Kč | 250 186 Kč | 79,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 8 136 Kč | 35,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 500 Kč | 191 500 Kč | 176 492 Kč | 92,2% |