| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 28 695 000 Kč | 26 349 295 Kč | 91,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 692 000 Kč | 27 937 220 Kč | 25 709 600 Kč | 92,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 75 200 Kč | 44 386 Kč | 59,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 84 500 Kč | 64 199 Kč | 76,0% |
| 5175 | Pohoštění | 233 000 Kč | 352 080 Kč | 309 990 Kč | 88,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 8 136 Kč | 35,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 500 Kč | 223 000 Kč | 212 985 Kč | 95,5% |