| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 19 266 600 Kč | 1 810 475 Kč | 9,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 692 000 Kč | 18 717 600 Kč | 1 636 493 Kč | 8,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 5 704 Kč | 10,9% |
| 5175 | Pohoštění | 233 000 Kč | 233 000 Kč | 53 259 Kč | 22,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 4 990 Kč | 21,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 190 500 Kč | 190 500 Kč | 110 028 Kč | 57,8% |