| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 521 500 Kč | 461 513 Kč | 206 772 Kč | 44,8% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 164 000 Kč | 89 353 Kč | 6 094 Kč | 6,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 157 500 Kč | 172 160 Kč | 109 477 Kč | 63,6% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 91 201 Kč | 45,6% |