| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 521 500 Kč | 431 113 Kč | 262 986 Kč | 61,0% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 800 Kč | 763 Kč | 95,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 164 000 Kč | 89 553 Kč | 6 094 Kč | 6,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 157 500 Kč | 190 660 Kč | 145 708 Kč | 76,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 150 100 Kč | 110 421 Kč | 73,6% |