| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 27 968 433 Kč | 2 462 150 Kč | 8,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 1 240 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 26 328 433 Kč | 2 462 150 Kč | 9,4% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |