| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 26 536 283 Kč | 556 923 Kč | 2,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 24 636 283 Kč | 556 923 Kč | 2,3% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |