| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 28 999 593 Kč | 22 816 971 Kč | 78,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 28 199 593 Kč | 22 802 171 Kč | 80,9% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 14 800 Kč | 3,7% |