| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 28 456 573 Kč | 23 433 554 Kč | 82,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 27 656 573 Kč | 23 418 754 Kč | 84,7% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 14 800 Kč | 3,7% |