| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 27 382 633 Kč | 14 457 657 Kč | 52,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 25 982 633 Kč | 14 442 857 Kč | 55,6% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 14 800 Kč | 3,7% |