| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 905 000 Kč | 25 687 506 Kč | 24 857 976 Kč | 96,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 198 320 Kč | 99 220 Kč | 50,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 25 429 186 Kč | 24 743 956 Kč | 97,3% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 60 000 Kč | 14 800 Kč | 24,7% |