| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 005 000 Kč | 24 636 283 Kč | 556 923 Kč | 2,3% | |
| 6121 | Stavby | 6 700 000 Kč | 19 965 983 Kč | 527 577 Kč | 2,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 885 000 Kč | 800 300 Kč | 29 346 Kč | 3,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 400 000 Kč | 3 850 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |