| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 005 000 Kč | 27 656 573 Kč | 23 418 754 Kč | 84,7% | |
| 6121 | Stavby | 6 700 000 Kč | 20 501 420 Kč | 16 728 813 Kč | 81,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 885 000 Kč | 1 446 453 Kč | 1 162 323 Kč | 80,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 400 000 Kč | 5 688 700 Kč | 5 507 618 Kč | 96,8% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |