| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 005 000 Kč | 25 429 186 Kč | 24 743 956 Kč | 97,3% | |
| 6121 | Stavby | 6 700 000 Kč | 18 343 033 Kč | 17 843 399 Kč | 97,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 885 000 Kč | 1 446 453 Kč | 1 317 298 Kč | 91,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 400 000 Kč | 5 619 700 Kč | 5 563 259 Kč | 99,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |