| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 005 000 Kč | 25 982 633 Kč | 14 442 857 Kč | 55,6% | |
| 6121 | Stavby | 6 700 000 Kč | 19 441 533 Kč | 9 557 679 Kč | 49,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 885 000 Kč | 851 900 Kč | 68 473 Kč | 8,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 400 000 Kč | 5 669 200 Kč | 4 816 705 Kč | 85,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |