| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 005 000 Kč | 28 199 593 Kč | 22 802 171 Kč | 80,9% | |
| 6121 | Stavby | 6 700 000 Kč | 21 087 040 Kč | 16 179 135 Kč | 76,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 885 000 Kč | 1 473 853 Kč | 1 152 541 Kč | 78,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 400 000 Kč | 5 618 700 Kč | 5 470 495 Kč | 97,4% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |