| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 400 000 Kč | 5 669 200 Kč | 4 816 705 Kč | 85,0% | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 968 131 Kč | 98,9% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 900 000 Kč | 2 169 200 Kč | 1 848 574 Kč | 85,2% |