| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 595 494 Kč | 27 255 494 Kč | 11 304 946 Kč | 41,5% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 20 959 200 Kč | 21 119 200 Kč | 4 624 263 Kč | 21,9% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 56 000 Kč | 140,0% |
| 63 | Finanční operace | 4 050 000 Kč | 5 550 000 Kč | 6 384 125 Kč | 115,0% |
| 64 | Ostatní činnosti | 546 294 Kč | 546 294 Kč | 240 558 Kč | 44,0% |