| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 408 300 Kč | 8 518 300 Kč | 4 569 059 Kč | 53,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 065 600 Kč | 1 075 600 Kč | 397 007 Kč | 36,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 421 700 Kč | 1 421 700 Kč | 833 184 Kč | 58,6% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 911 000 Kč | 6 011 000 Kč | 3 334 097 Kč | 55,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 771 Kč | 47,7% |