| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 408 300 Kč | 7 408 300 Kč | 3 037 182 Kč | 41,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 065 600 Kč | 1 065 600 Kč | 290 702 Kč | 27,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 421 700 Kč | 1 421 700 Kč | 758 870 Kč | 53,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 911 000 Kč | 4 911 000 Kč | 1 982 839 Kč | 40,4% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 771 Kč | 47,7% |