| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 065 600 Kč | 1 065 600 Kč | 290 702 Kč | 27,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 506 Kč | 25,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 535 Kč | 47,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 86 750 Kč | 21,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 687 Kč | 61,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 Kč | 100 Kč | 61 Kč | 60,5% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 13 066 Kč | 26,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 280 000 Kč | 147 362 Kč | 52,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 135 Kč | 81,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |