| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 115 000 Kč | 7 347 082 Kč | 3 340 591 Kč | 45,5% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 515 000 Kč | 6 773 632 Kč | 2 767 141 Kč | 40,9% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 573 450 Kč | 573 450 Kč | 100,0% |