| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 115 000 Kč | 6 597 082 Kč | 4 482 641 Kč | 67,9% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 515 000 Kč | 6 013 632 Kč | 3 899 191 Kč | 64,8% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 583 450 Kč | 583 450 Kč | 100,0% |