| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 115 000 Kč | 6 309 744 Kč | 5 340 737 Kč | 84,6% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 515 000 Kč | 5 726 294 Kč | 4 757 287 Kč | 83,1% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 583 450 Kč | 583 450 Kč | 100,0% |