| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 115 000 Kč | 7 327 082 Kč | 2 456 599 Kč | 33,5% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 515 000 Kč | 6 753 632 Kč | 1 883 149 Kč | 27,9% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 573 450 Kč | 573 450 Kč | 100,0% |