| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 950 000 Kč |
3 364 728 Kč |
2 364 465 Kč |
70,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
261 090 Kč |
87,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
810 000 Kč |
1 231 149 Kč |
640 405 Kč |
52,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
442 755 Kč |
232 347 Kč |
52,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
9 627 Kč |
19,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 433 Kč |
40,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
300 Kč |
30,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
31 501 Kč |
52,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
85 000 Kč |
105 000 Kč |
92 300 Kč |
87,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
36 111 Kč |
55,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 675 Kč |
26,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
40 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
25 901 Kč |
103,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
22 793 Kč |
57,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
53 000 Kč |
53 000 Kč |
16 607 Kč |
31,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
37 918 Kč |
75,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
596 Kč |
19,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 488 Kč |
89,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 847 Kč |
63,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
101 748 Kč |
63,6% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |