| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 950 000 Kč |
3 130 151 Kč |
2 866 492 Kč |
91,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
311 000 Kč |
310 196 Kč |
99,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
810 000 Kč |
1 167 261 Kč |
793 307 Kč |
68,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
404 782 Kč |
260 499 Kč |
64,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
16 637 Kč |
33,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
6 000 Kč |
8 500 Kč |
2 433 Kč |
28,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
300 Kč |
30,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
61 000 Kč |
31 501 Kč |
51,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
85 000 Kč |
106 000 Kč |
93 246 Kč |
88,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
43 199 Kč |
66,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 467 Kč |
34,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
100 Kč |
44 Kč |
44,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
35 000 Kč |
30 551 Kč |
87,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
33 402 Kč |
83,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
53 000 Kč |
53 000 Kč |
21 568 Kč |
40,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
70 000 Kč |
68 254 Kč |
97,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
830 Kč |
27,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 488 Kč |
89,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
17 696 Kč |
70,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
3 500 Kč |
3 500 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
155 678 Kč |
97,3% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |