| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 6 230 500 Kč | 27 788 365 Kč | 446,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 230 000 Kč | 158 801 Kč | 69,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 291 206 Kč | 58,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 22 825 266 Kč | 2 851,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 700 000 Kč | 4 513 092 Kč | 96,0% |