| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 6 050 500 Kč | 19 141 433 Kč | 316,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 113 903 Kč | 75,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 281 361 Kč | 56,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 14 568 773 Kč | 1 820,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 600 000 Kč | 4 177 395 Kč | 90,8% |