| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 6 050 000 Kč | 7 734 809 Kč | 127,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 83 322 Kč | 55,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 249 100 Kč | 49,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 3 351 312 Kč | 418,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 600 000 Kč | 4 051 075 Kč | 88,1% |