| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 6 230 500 Kč | 27 394 990 Kč | 439,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 230 000 Kč | 147 495 Kč | 64,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 291 206 Kč | 58,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 22 548 111 Kč | 2 816,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 700 000 Kč | 4 408 178 Kč | 93,8% |