| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 6 610 500 Kč | 33 346 771 Kč | 504,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 230 000 Kč | 173 876 Kč | 75,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 550 000 Kč | 548 492 Kč | 99,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 28 017 253 Kč | 3 500,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 5 030 000 Kč | 4 607 150 Kč | 91,6% |