| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 5 550 000 Kč | 6 384 125 Kč | 115,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 52 435 Kč | 35,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 249 100 Kč | 49,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 2 649 759 Kč | 331,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 100 000 Kč | 3 432 831 Kč | 83,7% |