| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 608 969 Kč | 22 823 533 Kč | 13 821 926 Kč | 60,6% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 540 972 Kč | 54,1% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 800 000 Kč | 2 987 000 Kč | 1 897 066 Kč | 63,5% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 408 969 Kč | 4 422 779 Kč | 2 669 650 Kč | 60,4% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 1 818 050 Kč | 56,8% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 643 943 Kč | 58,5% |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 100 000 Kč | 10 113 754 Kč | 6 252 246 Kč | 61,8% |