| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 608 969 Kč | 22 594 343 Kč | 10 263 906 Kč | 45,4% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 440 665 Kč | 44,1% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 382 554 Kč | 49,4% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 408 969 Kč | 4 380 589 Kč | 1 923 295 Kč | 43,9% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 1 304 322 Kč | 40,8% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 481 974 Kč | 43,8% |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 100 000 Kč | 10 113 754 Kč | 4 731 097 Kč | 46,8% |