| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 608 969 Kč | 22 619 205 Kč | 7 985 649 Kč | 35,3% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 343 280 Kč | 34,3% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 045 543 Kč | 37,3% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 408 969 Kč | 4 405 451 Kč | 1 509 743 Kč | 34,3% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 997 439 Kč | 31,2% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 377 900 Kč | 34,4% |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 100 000 Kč | 10 113 754 Kč | 3 711 745 Kč | 36,7% |