| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 648 969 Kč | 22 863 533 Kč | 15 686 327 Kč | 68,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 608 969 Kč | 22 823 533 Kč | 15 681 184 Kč | 68,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 143 Kč | 12,9% |