| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 648 969 Kč | 22 659 205 Kč | 4 742 227 Kč | 20,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 608 969 Kč | 22 619 205 Kč | 4 740 118 Kč | 21,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 109 Kč | 5,3% |