| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 648 969 Kč | 22 643 499 Kč | 3 213 116 Kč | 14,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 608 969 Kč | 22 603 499 Kč | 3 211 007 Kč | 14,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 109 Kč | 5,3% |