| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 648 969 Kč | 22 659 205 Kč | 7 988 207 Kč | 35,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 608 969 Kč | 22 619 205 Kč | 7 985 649 Kč | 35,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 558 Kč | 6,4% |