| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 1 976 451 Kč | 41,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 632 937 Kč | 45,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 343 514 Kč | 49,8% |
| 5026 | Odchodné | 676 372 Kč | 676 372 Kč | 0 Kč | 0,0% |