| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 631 288 Kč | 13,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 190 910 Kč | 13,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 440 378 Kč | 16,3% |
| 5026 | Odchodné | 676 372 Kč | 676 372 Kč | 0 Kč | 0,0% |