| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 1 633 217 Kč | 34,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 515 487 Kč | 36,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 117 730 Kč | 41,4% |
| 5026 | Odchodné | 676 372 Kč | 676 372 Kč | 0 Kč | 0,0% |