| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 818 172 Kč | 37 212 317 Kč | 22 037 784 Kč | 59,2% | |
| 501 | Platy | 22 648 969 Kč | 22 863 533 Kč | 13 826 748 Kč | 60,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 776 372 Kč | 4 846 372 Kč | 2 825 243 Kč | 58,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 279 831 Kč | 9 389 412 Kč | 5 376 385 Kč | 57,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 9 408 Kč | 8,3% |