| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 818 172 Kč | 37 232 317 Kč | 25 168 497 Kč | 67,6% | |
| 501 | Platy | 22 648 969 Kč | 22 863 533 Kč | 15 686 327 Kč | 68,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 776 372 Kč | 4 866 372 Kč | 3 284 713 Kč | 67,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 279 831 Kč | 9 389 412 Kč | 6 112 920 Kč | 65,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 84 537 Kč | 74,8% |