| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 818 172 Kč | 36 835 867 Kč | 16 189 711 Kč | 44,0% | |
| 501 | Platy | 22 648 969 Kč | 22 634 343 Kč | 10 266 464 Kč | 45,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 1 976 451 Kč | 41,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 279 831 Kč | 9 312 152 Kč | 3 937 388 Kč | 42,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 9 408 Kč | 8,3% |