| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 818 172 Kč | 36 816 562 Kč | 5 092 138 Kč | 13,8% | |
| 501 | Platy | 22 648 969 Kč | 22 643 499 Kč | 3 213 116 Kč | 14,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 631 288 Kč | 13,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 279 831 Kč | 9 283 691 Kč | 1 247 683 Kč | 13,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 52 Kč | 0,0% |