| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 818 172 Kč | 36 837 577 Kč | 12 706 376 Kč | 34,5% | |
| 501 | Platy | 22 648 969 Kč | 22 659 205 Kč | 7 988 207 Kč | 35,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 776 372 Kč | 4 776 372 Kč | 1 633 217 Kč | 34,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 279 831 Kč | 9 289 000 Kč | 3 084 900 Kč | 33,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 52 Kč | 0,0% |