| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 713 024 Kč | 6 719 751 Kč | 1 312 160 Kč | 19,5% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 272 800 Kč | 272 800 Kč | 51 950 Kč | 19,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 156 180 Kč | 19,8% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 062 224 Kč | 1 065 541 Kč | 222 381 Kč | 20,9% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 146 293 Kč | 16,8% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 53 530 Kč | 19,1% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 123 420 Kč | 14,7% |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 580 000 Kč | 2 583 410 Kč | 558 406 Kč | 21,6% |