| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 279 831 Kč | 9 312 152 Kč | 3 937 388 Kč | 42,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 713 024 Kč | 6 736 844 Kč | 2 833 062 Kč | 42,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 459 807 Kč | 2 468 308 Kč | 1 059 784 Kč | 42,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 43 678 Kč | 47,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 864 Kč | 5,8% |