| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 279 831 Kč | 9 283 691 Kč | 1 247 683 Kč | 13,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 713 024 Kč | 6 715 856 Kč | 889 326 Kč | 13,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 459 807 Kč | 2 460 835 Kč | 333 652 Kč | 13,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 23 991 Kč | 26,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 714 Kč | 4,8% |