| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 279 831 Kč | 9 389 412 Kč | 6 112 920 Kč | 65,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 713 024 Kč | 6 793 307 Kč | 4 399 121 Kč | 64,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 459 807 Kč | 2 489 105 Kč | 1 643 518 Kč | 66,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 68 543 Kč | 74,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 738 Kč | 11,6% |