| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 500 Kč | 6 453 794 Kč | 3 466 801 Kč | 53,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 145 500 Kč | 195 500 Kč | 163 217 Kč | 83,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 632 Kč | 8,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 17 444 Kč | 13,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 82 003 Kč | 49,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 380 832 Kč | 496 120 Kč | 35,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 466 000 Kč | 1 471 000 Kč | 1 033 599 Kč | 70,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 572 000 Kč | 3 089 462 Kč | 1 672 787 Kč | 54,1% |