| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 500 Kč | 5 794 500 Kč | 1 481 910 Kč | 25,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 145 500 Kč | 165 500 Kč | 144 391 Kč | 87,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 045 Kč | 5,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 49 369 Kč | 29,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 275 000 Kč | 72 961 Kč | 5,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 466 000 Kč | 1 466 000 Kč | 447 619 Kč | 30,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 572 000 Kč | 2 571 000 Kč | 766 526 Kč | 29,8% |