| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 500 Kč | 5 695 500 Kč | 376 339 Kč | 6,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 145 500 Kč | 145 500 Kč | 10 150 Kč | 7,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 19 712 Kč | 11,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 195 000 Kč | 31 938 Kč | 2,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 466 000 Kč | 1 466 000 Kč | 111 428 Kč | 7,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 572 000 Kč | 2 572 000 Kč | 203 110 Kč | 7,9% |