| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 500 Kč | 6 243 794 Kč | 3 208 561 Kč | 51,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 145 500 Kč | 195 500 Kč | 156 431 Kč | 80,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 632 Kč | 8,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 17 444 Kč | 13,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 73 067 Kč | 44,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 380 832 Kč | 447 310 Kč | 32,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 466 000 Kč | 1 471 000 Kč | 919 609 Kč | 62,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 572 000 Kč | 2 879 462 Kč | 1 593 068 Kč | 55,3% |