| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 500 Kč | 5 948 372 Kč | 2 340 187 Kč | 39,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 145 500 Kč | 175 500 Kč | 145 789 Kč | 83,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 045 Kč | 5,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 61 403 Kč | 37,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 305 210 Kč | 242 675 Kč | 18,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 466 000 Kč | 1 471 000 Kč | 591 820 Kč | 40,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 572 000 Kč | 2 679 662 Kč | 1 297 456 Kč | 48,4% |