| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 45 991 375 Kč | 7 305 384 Kč | 15,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 5 694 400 Kč | 785 408 Kč | 13,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 104 330 Kč | 20,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 905 750 Kč | 1 279 304 Kč | 18,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 247 900 Kč | 3 491 695 Kč | 19,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 14 269 140 Kč | 1 604 537 Kč | 11,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 374 185 Kč | 40 110 Kč | 10,7% |