| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 47 107 575 Kč | 12 594 894 Kč | 26,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 5 794 500 Kč | 1 481 910 Kč | 25,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 171 800 Kč | 34,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 905 750 Kč | 2 066 220 Kč | 29,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 709 000 Kč | 5 670 459 Kč | 30,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 14 820 640 Kč | 3 130 560 Kč | 21,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 377 685 Kč | 73 945 Kč | 19,6% |