| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 45 636 177 Kč | 16 051 559 Kč | 35,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 5 948 372 Kč | 2 340 187 Kč | 39,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 450 375 Kč | 204 032 Kč | 45,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 726 250 Kč | 2 449 249 Kč | 36,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 441 475 Kč | 7 042 113 Kč | 38,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 13 681 780 Kč | 3 919 306 Kč | 28,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 387 925 Kč | 96 672 Kč | 24,9% |