| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 46 011 643 Kč | 24 351 344 Kč | 52,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 6 243 794 Kč | 3 208 561 Kč | 51,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 450 375 Kč | 268 870 Kč | 59,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 566 250 Kč | 3 229 601 Kč | 49,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 696 073 Kč | 10 949 184 Kč | 58,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 13 677 807 Kč | 6 552 707 Kč | 47,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 377 343 Kč | 142 422 Kč | 37,7% |