| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 46 010 631 Kč | 5 034 395 Kč | 10,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 5 695 500 Kč | 376 339 Kč | 6,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 69 051 Kč | 13,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 955 000 Kč | 869 277 Kč | 12,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 187 900 Kč | 2 430 673 Kč | 13,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 14 276 000 Kč | 1 269 467 Kč | 8,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 396 231 Kč | 19 588 Kč | 4,9% |