| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 938 800 Kč | 44 884 791 Kč | 27 274 483 Kč | 60,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 695 500 Kč | 6 453 794 Kč | 3 466 801 Kč | 53,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 450 375 Kč | 299 194 Kč | 66,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 955 000 Kč | 6 231 250 Kč | 3 616 623 Kč | 58,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 171 800 Kč | 18 846 073 Kč | 11 964 977 Kč | 63,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 181 000 Kč | 12 525 955 Kč | 7 768 358 Kč | 62,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 435 500 Kč | 377 343 Kč | 158 530 Kč | 42,0% |