| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 14 269 140 Kč | 1 604 537 Kč | 11,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 13 590 140 Kč | 1 435 917 Kč | 10,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 13 938 Kč | 19,5% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 49 984 Kč | 18,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 219 500 Kč | 104 697 Kč | 47,7% |