| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 13 681 780 Kč | 3 919 306 Kč | 28,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 12 974 527 Kč | 3 591 630 Kč | 27,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 233 Kč | 22,2% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 26 962 Kč | 37,7% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 291 753 Kč | 139 041 Kč | 47,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 223 000 Kč | 139 440 Kč | 62,5% |