| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 14 276 000 Kč | 1 269 467 Kč | 8,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 13 597 000 Kč | 1 183 539 Kč | 8,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 4 482 Kč | 6,3% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 29 344 Kč | 11,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 219 500 Kč | 52 103 Kč | 23,7% |