| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 13 677 807 Kč | 6 552 707 Kč | 47,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 12 947 357 Kč | 6 008 505 Kč | 46,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 233 Kč | 22,2% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 37 891 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 314 950 Kč | 200 308 Kč | 63,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 223 000 Kč | 283 770 Kč | 127,3% |