| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 14 820 640 Kč | 3 130 560 Kč | 21,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 14 129 140 Kč | 2 858 167 Kč | 20,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 233 Kč | 22,2% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 26 010 Kč | 36,4% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 277 000 Kč | 95 367 Kč | 34,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 222 000 Kč | 128 783 Kč | 58,0% |