| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 181 000 Kč | 12 525 955 Kč | 7 768 358 Kč | 62,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 502 000 Kč | 11 795 505 Kč | 7 205 994 Kč | 61,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 233 Kč | 22,2% |
| 5173 | Cestovné | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 39 897 Kč | 55,8% |
| 5175 | Pohoštění | 267 000 Kč | 314 950 Kč | 203 787 Kč | 64,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 219 500 Kč | 223 000 Kč | 296 446 Kč | 132,9% |