| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 500 Kč | 374 185 Kč | 40 110 Kč | 10,7% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 167 000 Kč | 105 685 Kč | 1 000 Kč | 0,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 19 910 Kč | 11,8% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 200 Kč | 19,2% |