| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 175 000 Kč | 27 847 759 Kč | 10 612 838 Kč | 38,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 988 126 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 175 000 Kč | 16 359 633 Kč | 10 612 838 Kč | 64,9% |
| 613 | Pozemky | 3 500 000 Kč | 10 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |