| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 175 000 Kč | 15 869 900 Kč | 817 287 Kč | 5,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000 Kč | 1 358 126 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 175 000 Kč | 11 011 774 Kč | 817 287 Kč | 7,4% |
| 613 | Pozemky | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |