| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 175 000 Kč | 14 609 202 Kč | 5 417 030 Kč | 37,1% | |
| 6121 | Stavby | 8 650 000 Kč | 13 128 367 Kč | 4 605 555 Kč | 35,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 005 000 Kč | 1 380 835 Kč | 801 475 Kč | 58,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |