| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 175 000 Kč | 11 011 774 Kč | 817 287 Kč | 7,4% | |
| 6121 | Stavby | 8 650 000 Kč | 9 871 874 Kč | 351 929 Kč | 3,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 005 000 Kč | 1 039 900 Kč | 455 358 Kč | 43,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |