| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 175 000 Kč | 10 241 874 Kč | 539 694 Kč | 5,3% | |
| 6121 | Stavby | 8 650 000 Kč | 8 721 874 Kč | 93 899 Kč | 1,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 005 000 Kč | 1 000 000 Kč | 435 795 Kč | 43,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |