| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 175 000 Kč | 12 385 972 Kč | 4 666 758 Kč | 37,7% | |
| 6121 | Stavby | 8 650 000 Kč | 11 196 447 Kč | 3 937 157 Kč | 35,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 005 000 Kč | 1 089 525 Kč | 719 601 Kč | 66,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |