| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 175 000 Kč | 16 359 633 Kč | 10 612 838 Kč | 64,9% | |
| 6121 | Stavby | 8 650 000 Kč | 14 928 798 Kč | 9 791 582 Kč | 65,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 005 000 Kč | 1 330 835 Kč | 811 257 Kč | 61,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |