| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 394 674 Kč | 2 593 662 Kč | 40,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 059 300 Kč | 597 425 Kč | 56,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 1 141 574 Kč | 575 778 Kč | 50,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 183 800 Kč | 1 414 396 Kč | 33,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |