| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 306 674 Kč | 1 712 054 Kč | 27,1% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 004 300 Kč | 400 853 Kč | 39,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 1 098 574 Kč | 415 231 Kč | 37,8% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 193 800 Kč | 889 907 Kč | 21,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |