| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 269 674 Kč | 2 839 819 Kč | 45,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 059 300 Kč | 627 199 Kč | 59,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 1 166 574 Kč | 603 641 Kč | 51,7% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 033 800 Kč | 1 602 915 Kč | 39,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |