| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 170 800 Kč | 754 464 Kč | 12,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 004 300 Kč | 91 289 Kč | 9,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 962 700 Kč | 268 898 Kč | 27,9% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 193 800 Kč | 388 213 Kč | 9,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |