| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 364 674 Kč | 2 155 838 Kč | 33,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 019 300 Kč | 537 109 Kč | 52,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 1 141 574 Kč | 494 065 Kč | 43,3% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 193 800 Kč | 1 118 601 Kč | 26,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |