| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 129 800 Kč | 6 242 674 Kč | 1 044 714 Kč | 16,7% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 004 300 Kč | 1 004 300 Kč | 115 809 Kč | 11,5% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 921 700 Kč | 1 034 574 Kč | 325 682 Kč | 31,5% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 4 193 800 Kč | 4 193 800 Kč | 597 160 Kč | 14,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 063 Kč | 60,6% |