| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 004 300 Kč | 1 059 300 Kč | 597 425 Kč | 56,4% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 304 Kč | 56,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 177 046 Kč | 61,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 36 096 Kč | 51,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 300 Kč | 300 Kč | 92 Kč | 30,7% |
| 5164 | Nájemné | 300 000 Kč | 250 000 Kč | 13 086 Kč | 5,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 95 000 Kč | 88 985 Kč | 93,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 267 851 Kč | 89,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 196 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 768 Kč | 176,8% |