| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 004 300 Kč | 1 059 300 Kč | 627 199 Kč | 59,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 083 Kč | 60,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 197 296 Kč | 68,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 106 Kč | 57,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 300 Kč | 300 Kč | 106 Kč | 35,3% |
| 5164 | Nájemné | 300 000 Kč | 250 000 Kč | 17 807 Kč | 7,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 95 000 Kč | 88 985 Kč | 93,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 267 851 Kč | 89,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 196 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 768 Kč | 176,8% |