| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 961 100 Kč | 6 758 798 Kč | 2 929 808 Kč | 43,3% | |
| 431 | Sociální poradenství | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 6 461 100 Kč | 6 142 798 Kč | 2 792 742 Kč | 45,5% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 500 000 Kč | 610 000 Kč | 131 066 Kč | 21,5% |