| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 961 100 Kč | 6 961 100 Kč | 1 294 980 Kč | 18,6% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 6 461 100 Kč | 6 461 100 Kč | 1 294 980 Kč | 20,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |