| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 961 100 Kč | 6 748 798 Kč | 2 423 489 Kč | 35,9% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 6 461 100 Kč | 6 138 798 Kč | 2 304 554 Kč | 37,5% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 500 000 Kč | 610 000 Kč | 118 935 Kč | 19,5% |