| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 961 100 Kč | 6 703 798 Kč | 4 433 442 Kč | 66,1% | |
| 431 | Sociální poradenství | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 6 461 100 Kč | 6 147 798 Kč | 4 128 803 Kč | 67,2% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 500 000 Kč | 550 000 Kč | 298 639 Kč | 54,3% |