| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 461 100 Kč | 6 461 100 Kč | 1 294 980 Kč | 20,0% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 861 100 Kč | 5 861 100 Kč | 723 330 Kč | 12,3% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 571 650 Kč | 95,3% |