| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 963 000 Kč | 43 192 067 Kč | 32 856 487 Kč | 76,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 467 000 Kč | 10 009 654 Kč | 7 466 501 Kč | 74,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 528 000 Kč | 15 243 000 Kč | 11 501 271 Kč | 75,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 674 000 Kč | 750 000 Kč | 724 575 Kč | 96,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 872 000 Kč | 12 726 413 Kč | 12 694 844 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 192 000 Kč | 370 000 Kč | 344 516 Kč | 93,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 4 000 000 Kč | 3 872 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 220 000 Kč | 221 000 Kč | 124 780 Kč | 56,5% |