| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 972 000 Kč | 1 528 300 Kč | 1 367 830 Kč | 89,5% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 538 Kč | 53,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 13 235 Kč | 77,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 233 Kč | 23,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 53 000 Kč | 50 474 Kč | 95,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 69 000 Kč | 67 119 Kč | 97,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 255 000 Kč | 388 000 Kč | 380 032 Kč | 97,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 1 000 Kč | 665 Kč | 66,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 622 000 Kč | 998 300 Kč | 855 535 Kč | 85,7% |