| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 499 000 Kč | 19 074 800 Kč | 15 525 482 Kč | 81,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 972 000 Kč | 1 528 300 Kč | 1 367 830 Kč | 89,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 695 000 Kč | 782 000 Kč | 117 536 Kč | 15,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 979 000 Kč | 2 264 000 Kč | 2 141 909 Kč | 94,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 088 000 Kč | 7 233 000 Kč | 6 173 150 Kč | 85,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 720 000 Kč | 6 904 500 Kč | 5 366 262 Kč | 77,7% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 119 000 Kč | 118 309 Kč | 99,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 244 000 Kč | 240 485 Kč | 98,6% |