| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 720 000 Kč | 6 904 500 Kč | 5 366 262 Kč | 77,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 648 000 Kč | 6 711 000 Kč | 5 186 888 Kč | 77,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 891 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 23 000 Kč | 16 224 Kč | 70,5% |
| 5175 | Pohoštění | 19 000 Kč | 122 500 Kč | 116 683 Kč | 95,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 43 000 Kč | 34 000 Kč | 32 576 Kč | 95,8% |